企业物资采购管理程序-生产物料、辅料等采购管理规定.doc

文件名称
版本
A/0
采购管理程序
页码
1of3
文件编号
ZTP—PM--003
审 核

记 录 归 档
供应商交货
确定供应商
采购品质验证
定购及追踪
采购资料编写
询、比、议价
NG
NG
1、目的：
为规范采购业务操作流程，保证本公司所有采购事务顺利进行并能适时、适价、适质的供应所必需的物品。
2、范围：
本程序适用于本公司所有的采购活动管制。
3、权责：
3.1 相关单位：物品的申购。
PMC部：半成品、成品的采购。
3.3 采购组：生产物料、辅料、劳保用品、公共用品、设备等采购。
3.4 PMC经理或副总经理、总经理：采购资料的核准。
4、定义：
无。
5、作业流程
5.1采购管理作业流程:
副、总经理
采 购 必需 求
审核
核准
PMC部
《订货通知单》
《进料检验报告》
PMC部
10
9
品质部
8
PMC部
7
PMC部
《采购跟催表》
6
PMC部经理
《订货通知单》
4
5
《订货通知单》
3
《请购单》
《供应商评审表》
2
副、总经理
部门经理
《请购单》
1
相关部门
作 业 流 程 图
PMC部
权责部门/负责人
流程步骤
记录/表单

文件名称
版本
A/0
采购管理程序
页码
2of3
文件编号
ZTP—PM--003
6、流程说明:
6.1采购申请：
预投产订单所必需原材料的请购:由PMC依据《原材料月请购总表》,填写《请购单》转采购部。
成品、半成品申购：由PC依据生产订单开立《请购单》交PMC部。
劳保及辅料申购：由行政部制定劳保及辅料申请表或开立《请购单》。
设备及五金件申购：各部门依据必需求计划填写《购置设备申请表》及《请购单》一同交于工程部，由工程部评审后提交给采购部。
文具、办公用品等申购：由各部门填写《请购单》交行政部，由行政部部提交月购买计划。
6.2申请审核、核准：
所有计划、《请购单》必需经部门负责人审核，副总经理以上核准方可生效。
6.3询价、比价、议价：
询价：采购人员接受请购物件后，应进行询价作业，非常规品的采购，以有信誉、有能力、有经验的合格供应商作为询价的优先对象，现品〔常规品〕的采购，则直接采购无须询、比价作业。
比价：询价作业完成后，采购人员进行采购作业时，应选择品质、成本、交期符合本公司要求的厂商，假设所进行的物件有特别的要求时〔如客户指定要求或独占市场时〕，则不在此项作业范畴。
议价：采购人员与厂商量价后，依采购核决权限送采购部主管审核，副总经理核准。
6.4供应商确定:
采购员经询价、比价、议价后，确定合适的供应商，亦为本次定购原材料、半成品、成品及机器设备等物件之理想供应商。
6.5采购资料输入:
供应商一经确定,采购员依据PMC之《请购单》等相关资料，进按照采购管理—采购订单维护作业—编写《订货通知单》—打印《订货通知单》。
采购资料审核:
《订货通知单》编写完毕，采购主管按照采购管理—采购订单维护作业—采购订单审核进行审核作业，按照采购管理—采购订单维护作业—采购《订货通知单》审核。
6.7定购、跟催：
《订货通知单》发出后，由采购人员联系供应商查询收悉状况并将发出的订货资料记录于《采购跟催表》上。
采购人员依据《订货通知单》指定的交货日期，或与供应商量妥的交货日期，由采购人员以《采购跟催表》管制其交期状况。

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版本
A/0
采购管理程序
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文件编号
ZTP—PM--003
6.7.3假设厂商遭到不可抗拒的天灾或者其他因素,导致无法按时交货时,采购部与物品必需求单位及供应商协商相
应的对策,议定新交期并确定管制面将订单打印出交采购部主管审核、副总经理以上人员核准后方可发给供应商执行采购。
6.8供应商交货:
供应商送货进厂后,MC依据相关请购资料点收物品〔包括：品名、数量、规格等〕.点收后无误后，MC开立《暂收交货单》交于IQC，IQC接单后，依据《进料检验规范》及IQC进料《MIL-STD-105E抽样标准》执行检验。假设合格，IQC则在物品上粘贴“合格标签〞；假设不合格，IQC工程师开立《MRB报告》交MRB成员—设备部、采购组、PMC、技术部、品质部、生产部共同评审，采购部依据评审之结果与供应商联系作退货或换货或挑选加工处理。
半成品、成品的采购由PMC部采购，流程同原材料采购流程一致。
6.9记录归档:
凡与采购相关之资料均由采购部或PMC部依照《文件与资料管理程序》、《记录控制管理程序》有关规定执行归档。
7、相关文件：
7.1《文件控制管理程序》
7.2《记录控制管理程序》
7.3《供应商管理程序》
7.4《检验与试验管理程序》
8、使用记录：
8.1《采购跟催表》
8.2《订货通知单》
8.3《请购单》
8.4《原材料月请购总表》
8.5《购置设备申请表》
8.6《MRB报告》